扫一扫,微信公众号

2015年预算安排情况总表

发布时间:2015-12-08 20:44:32     作者:     信息来源:财政分局

  •  

    单位:万元、人、台

    项    目

    2015

    说     明

    一、基 本 情 况

     

     

    1、财政供养在职人数

    731

     

       其中:财政打卡

    394

     

    2、财政供养离退休人数

    293

     

       其中:工资打卡

    197

     

    3、现单位实际在岗人数

    719

     

       其中:市派驻分局人员

    21

     

       财政负担临聘人数

    10

     

    二、财 政 补 助

    12818.07

     

    1、工资福利支出

    2204.72

     

       其中:社会保障缴费

    176.08

     

             临聘人员经费

    109.99 

     

    2、一般商品服务支出

    175 

     

    3、对个人和家庭的补助支出

    1025.28 

     

       其中:公积金

    194.55 

     

    4、部分单位补助支出

    411.2

     

        卫生院

    88.1

     

        自来水厂

    21.13

     

        景区经营管理公司

    301.97 

     

    5、项目支出

    9002.17

     

    其中:各单位项目支出

    1719.57

     

          区共管项目支出

    7282.3

     

    国、地分局征管业务经费

    10.00 

     

    桃花节办节支出

    5.00 

     

    安全生产监管经费

    10.00 

    常发[2010]8号文件,考核要求。景区管理局、财政分局

    维稳工作经费

    49.00

     

    全民创业引导资金

    10.00 

    市经信委、财政局发[2011]21号文考核要求

    相关部门计提业务费预留资金

    150.00 

    审核拨付:按照工作业务量计提,含开发公司、指挥部、规划、国土、征拆办等部门

    省、市、区为民办实事资金

    50.00 

     

    各项政策配套经费

    285.00 

    (划转优抚和社会救助50万、新农合130万(政策性调标较上年预算提高35万)、四项保险及特殊人群医疗补助50万、其他五保户及低保提标等预留55万)

    专项接待费

    180.00 

     

    招商引资工作经费

    170.00 

     

    偿债资金

    50.00

     

    基本建设资金

    5000.00 

    市财政补助5000

    增人、增资及事业单位绩效预留

    370.00 

    按国家工资改革拟预算:300/*14个月*300人(自收自支、差额拨款),以及工资普调、增人等

    国家政策性保险调整预留资金

    50.40

    按国发[2015]2号文件:因工资调整部分保险增加数:300/*12个月*700*20%(在职人员)

    职业年金

    160.00

    按国发[2015]2号文件:职业年金单位按工资总额8%缴纳(不含差额单位工资额)

    会议费

    10.00 

     

    考评奖励资金

    12.1

     

    一次性抚恤金

    28.97

     

    失地农民生活补助

    350.00

     

    失地农民未入保人员保险补助

    30.00 

     

    古镇重点工程建设协调领导小组专项工作经费

    10.00 

     

    控违拆违专项工作经费

    36.00

    审核拨付:常桃管发[2015]9号,镇12万,办12万,区控违拆违办6万,规划6万,根据年底考核情况安排

    预备费

    255.83

     

     

     

相关文章

    无相关信息