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2014年预算安排情况总表

发布时间:2014-12-11 20:45:16     作者:     信息来源:财政分局

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      单位:万元、人、台
    项    目 2014年 说     明
    一、基 本 情 况    
    1、财政供养在职人数 731  
       其中:财政打卡 407  
    2、财政供养离退休人数 279  
       其中:工资打卡 195  
    3、现单位实际在岗人数 720  
       其中:市派驻分局人员 21  
       财政负担临聘人数 17  
    二、财 政 补 助 11941.82   
    1、工资福利支出 2116.25   
       其中:社会保障缴费 166.97   
             临聘人员经费 89.70   
    2、一般商品服务支出 114.23   
    3、对个人和家庭的补助支出 894.57   
       其中:公积金 141.78   
    4、部分单位补助支出 794.16   
        卫生院 133.83   
        6903单位 178.36   
        景区经营管理公司 481.97   
    5、项目支出 8022.61   
    其中:各单位项目支出 1414.92   
          区共管项目支出 7018.01   
    国、地分局征管业务经费 10.00   
    桃花节办节支出 150.00   
    菊花节办节支出 180.00   
    安全生产监管经费 10.00  常发[2010]8号文件,考核要求。景区管理局、财政分局
    维稳工作经费 10.00   
    全民创业引导资金 10.00  市经信委、财政局发[2011]21号文考核要求
    相关部门计提业务费预留资金 200.00  审核拨付:按照工作业务量计提,含开发公司、指挥部、规划、国土、征拆办等部门
    省、市、区为民办实事资金 50.00   
    各项政策配套经费 250.00  (划转优抚和社会救助50万、新农合95万、四项保险及特殊人群医疗补助50万、其他五保户及低保提标等预留55万)
    专项接待费 180.00  按班子会意见,专项接待费压缩10%
    招商引资工作经费 170.00  按班子会意见,因公考察等费压缩15%
    偿债资金 150.00  去年已对经营公司债务化解完成,去年相应给镇安排100万,其他债务化解50万,2013年300万
    基本建设资金 5000.00  市财政补助5000万
    增人、增资及事业单位绩效预留 20.00  已基本足额预算了工资支出,主要针对后期新进人员及新政策出台预留
    会议费 10.00   
    一次性抚恤金 60.00  按人均12万元,财政全额人员总数1%计算,较去年水平新增20万元
    失地农民生活补助 228.00   
    失地农民未入保人员保险补助 31.00   
    桃花源驻长、驻京工作经费 14.00   
    创建国家森林城市工作经费 15.00  二0一四年15号会议纪要
    古镇重点工程建设协调领导小组专项工作经费 15.00   
    预备费 255.01   

     

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